Orçamento e execução orçamentária de 2013 - SENAI/DN
NÍVEL SINTÉTICO
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Receita por Natureza | Estimada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) |
Peso (%) |
| Receita de contribuições | 772.005.582 | 785.092.226 | 102% | 88,29% |
| Receitas financeiras | 26.406.096 | 31.271.966 | 118% | 3,02% |
| Outras receitas | 21.400.460 | 20.418.544 | 95% | 2,45% |
| Receita de capital | 54.614.258 | 37.315.894 | 68% | 6,25% |
| Total das Receitas | 874.426.395 | 874.098.630 | 100% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada* (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Enc. Sociais | 57.051.803 | 52.393.772 | 91,8% | 6,52% |
| Serv. de Terceiros | 113.889.340 | 78.175.727 | 68,6% | 13,02% |
| Apoios Financeiros | 147.912.040 | 49.797.088 | 33,7% | 16,92% |
| Transferências Regulamentares** | 379.245.926 | 377.266.673 | 99,5% | 43,37% |
| Outras Desp. Correntes | 84.282.000 | 67.874.097 | 80,5% | 9,64% |
| Investimentos | 92.045.286 | 53.366.084 | 58,0% | 10,53% |
| Total das Despesas | 874.426.395 | 678.873.440 | 78,0% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Transferências Regulamentares estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País.
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Despesa por Finalidade | Fixada* (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 58.836.647 | 44.725.185 | 76,0% | 6,73% |
| Desenvolvimento Institucional** | 456.879.329 | 419.413.167 | 91,8% | 52,25% |
| Educação | 194.827.454 | 113.788.285 | 58,4% | 22,28% |
| Tecnologia e Inovação | 89.085.903 | 38.969.420 | 43,7% | 10,19% |
| Suporte ao Negócio | 49.774.024 | 37.333.679 | 75,0% | 5,69% |
| Apoio | 25.023.038 | 24.643.704 | 98,5% | 2,86% |
| Total da Despesa por Finalidade | 874.426.395 | 678.873.440 | 78,0% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País.
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Última atualizaçao em: 15/02/2017
